为加强内部管理制度，规范部门内部经营行为，促进部门自律，提升工作效率，庆丰边境贸易公司本月在部门领导的要求下，着重对贸易公司签订的合同的流程和相关手续进行了全面、逐项、细致的自查自检。

 一是明确自查自检的内容和标准；二是询问业务人员，要求其对有关负责签订的合同具体情况进行说明，提供、报送相关文件和资料手续，并对其所提供、报送的相关文件和资料的真实性负责；三是加强文件、资料的管理。坚持双向登记制度，既业务员和部门内勤人员对每一单合同及其相关手续都做记录，建立完善的登记程序，文件资料在收发、借阅、使用、保管、作废等各个环节做到登记明确、手续清晰。做到了缺什么补什么，完善梳理了已签订合同的相关手续。

 此次对内部资料流程等的自查自检活动严谨规范，深入细致，不漏环节，不走过场，取得了较好的效果。针对检查中发现的问题，及时采取整改补救措施，消除隐患，堵塞漏洞。按照“谁主管、谁负责”的原则，进一步健全管理制度，细化管理措施，落实管理责任。通过此次自查自检流程手续，增强了部门人员规范化意识，落实补全了相关手续，切实提高了部门资料的管理水平。工作人员努力查找自身的不足之处，严格加强自身的管理，积极找寻更先进的工作方式，更加完善自己的工作，同时能有效杜绝因为流程手续不齐全而发生的相关损失。